老师您看一下，如果小微企业填是后面的亏损就是0了

5班郑 追问

2020-06-25 07:37

企业所得税中的，现在汇算清缴因为小微企业那个过不了，如果填费用明细表就可以是对的，但是系统提示收入算应该是小微企业，但是小微企业就没有费用明细表可以填。导致企业所得税主表就变成0了，不是亏损状态

佟老师 解答

2020-06-25 08:14

你好，是主表应纳税所得额为0吗

5班郑 追问

2020-06-25 08:16

是的，因为之前的工资忘记申报个税了，不能百分百税前扣除，然后主表就显示需要交所得税了，但是把期间费用明细填好就显示负的亏损状态不用交所得税

佟老师 解答

2020-06-25 08:17

那不对的，你利润总额是负数吗？

5班郑 追问

2020-06-25 08:18

没有利润，收入为0

5班郑 追问

2020-06-25 08:18

只有支出

5班郑 追问

2020-06-25 08:18

企业所得税应该是亏损状态吧

佟老师 解答

2020-06-25 08:23

那你利润总额应该是负数，不应该交所得税，应纳税所得额那就是零

5班郑 追问

2020-06-25 08:29

是的，我试试，不填费用明细表，后面就变成要交应纳税所得税了，都是填了费用明细表，系统提示是小微企业。不需要填费用明细表。那还有什么其他的表格是我填错了的吗？

佟老师 解答

2020-06-25 09:06

你主表利润总额是负数吗？

5班郑 追问

2020-06-25 09:08

填费用明细就是员数，示填就是正娄了

5班郑 追问

2020-06-25 09:09

填费用明细表是负数，不填就是正数

佟老师 解答

2020-06-25 13:06

那不对的 你主表利润应该是负数，你是按照利润表填写的吗？截图给我看看