交了税的发票作废后，这个税怎么留抵

秋 追问

2020-06-25 20:22

具体要怎么做

秋 追问

2020-06-25 20:23

是销项税额开出去  多交了税

秋 追问

2020-06-25 20:24

要怎么做留底税额

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:25

你好，你是说开出去的发票，申报缴税了，又冲红了？

秋 追问

2020-06-25 20:26

是啊  就是啊

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:28

你好，那你冲红的这个月的销售额减少了这笔红字发票了，按照蓝字发票的凭证一样但做负数金额就好，很简单

秋 追问

2020-06-25 20:29

那可以做留底税额吗

秋 追问

2020-06-25 20:30

不是税多交了

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:30

你好，可以留底的，在以后的增值税里可以抵减的

秋 追问

2020-06-25 20:32

具体要怎么操作

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:35

你好，你冲红发票的这个月还有别的销售发票开没有？有的话是蓝字发票合计金额大于这个红字金额吗？

秋 追问

2020-06-25 20:37

什么意思？

秋 追问

2020-06-25 20:37

有或者没有要怎么处理？

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:38

就是冲红的这个月有木有开过别的发票

秋 追问

2020-06-25 20:40

是说没有开留底税额才可以抵扣是吗

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:42

我是说这个月开了红字发票也开来蓝字发票的话，开票销售额就少去k了，就相当于抵减了上月已经交的税款了，你先回答我除了这笔红字发票外这个月有没有开了蓝字发票

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:47

我是帮你分析问题啊，

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:49

如果你有开票，那么红字发票就把这个蓝字发票的销项税额抵消了就减少了销项税额，等于抵了上月交的税了，就不存在留底了

秋 追问

2020-06-25 20:50

好的  谢谢

徐阿富老师 解答

2020-06-25 20:54

不客气，祝你成功，谢谢