老师，分公司如果是由总部纳税，分公司是零提交吗，那社保这些呢，分公司怎么做账报税的？我们目前分公司是老板的名义纳设保，怎么纳税比较合理

秋分 追问

2020-06-26 12:27

有备案，然后分公司的也是我提交，分公司的发票也是总公司开，我想问下，分公司公账没收入，要做外账吗，账户里每月扣老板的社保

秋分 追问

2020-06-26 12:28

之前都是零纳税提交，但我想一直是零，但又有费用，合理吗，因为没经验处理这个，我怎么建议老板比较好呢？谢谢老师

韦老师 解答

2020-06-26 14:30

要做外账的，而且也要报税

韦老师 解答

2020-06-26 14:32

不开发票零申报增值税是正常的，费用有员工工资和员工社保也是正常的

秋分 追问

2020-06-26 14:32

那如果公账上没流水呢，把老板的社保放总公司交，因为分公司也没领票的，小规模，每个月零报行吗

秋分 追问

2020-06-26 14:35

老师，你的意思是，分公司每个月正常从公账扣社保费用，零报增值税，由总公司交所得税，那有费用就得做外账，就得有收入，这个是怎么办的，抱歉，不知道怎么样比较合理些

韦老师 解答

2020-06-26 18:15

有一些费用，比如员工工资、社保、买些办公用品这些，即使没有收入也是正常的，外账每个季度要报增值税、每个月要报个人所得税还有清理税控盘。

秋分 追问

2020-06-26 18:47

老师，做分公司的外账，一直只有费用，没有收入，会不会很明显，

韦老师 解答

2020-06-26 19:51

真实的情况是你们有没有销售收入？

秋分 追问

2020-06-26 19:53

有收入，因为我刚接手，他们前面有从公账扣老板的社保费，但从来不做外账，什么都是零提交，

秋分 追问

2020-06-26 19:55

老师，我想问下，小规模纳税人，这个月我们开了85万的票，以你的经验，抵多少成本票纳税比较合理些，谢谢老师

秋分 追问

2020-06-26 19:56

收入都走私账了

韦老师 解答

2020-06-26 20:01

有多少成本抵多少成本，付出的费用尽量拿票回来入账。

韦老师 解答

2020-06-26 20:02

收入最好走公账，付出的费用最好也要公账付。

秋分 追问

2020-06-26 20:02

因为私账流水有点多，我是希望也能交点税，但不知道怎么建议老板，没经验

秋分 追问

2020-06-26 20:04

我们都做不到全走公账呢，私账金额大，所以就想问老师，纳税所得额在多少比较合理些

韦老师 解答

2020-06-26 20:55

我的建议是，你建议你老板收入走公账，因为走私账有财务风险，收入和费用都真实入账，该交多少企业所得税就交企业所得税，增值税现在小规模纳税人有税收优惠，也是该交多少税交多少税。

秋分 追问

2020-06-26 20:56

好的，谢谢老师的耐心指导

韦老师 解答

2020-06-26 21:08

不客气哦满意请给五星好评哦