请问老师，我公司上个月底给客户开的增值税专用发票，客户还没有认真，发票要作废，我是不是在自己的税控盘里先填红字发票信息表，然后自己再开负数发票就可以了？

阿星 追问

2020-06-27 09:38

都在我手上了，那我上个月需要作废的发票被作废后多出的增值税进项税额，是不是可以在这个月使用？

maize老师 解答

2020-06-27 09:40

你这个开红字是冲掉这个月销项税额，上个月还是按上个月开出销项税额-进项税额交税，

阿星 追问

2020-06-27 09:41

好的谢谢老师耐心解答

maize老师 解答

2020-06-27 09:47

好的我先回复别的学员了