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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-28 13:21

借应收 贷主营业务收入 应交增值税，缴纳做借应交增值税 贷银行，，借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行

瘦瘦的白昼 追问

2020-06-28 13:22

应交税费-应交增值税 三级科目不写销项税额吧？

maize老师 解答

2020-06-28 13:28

不需要写，你这个账上有三级科目，那做借应交税费 未交增值税，不做应交增值税这个，

瘦瘦的白昼 追问

2020-06-28 13:30

小规模纳税人不是只设置；应交税费-应交增值税

maize老师 解答

2020-06-28 13:35

是的，但是这个有的财务软件，那自动就有三级科目，那这样就直接使用未交增值税就可以

瘦瘦的白昼 追问

2020-06-28 14:03

税收减免的怎么做分录？

maize老师 解答

2020-06-28 14:17

借应交税费 应交增值税 贷营业外收入， 要是季度不超过30万免增值税优惠话

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相关问题讨论
你好，可以开专票，最好不要接受专票。
2022-03-10 11:28:12
你好 可以的2020年新政策 你们可以自己领取专票来开的
2020-05-28 09:08:13
你好，小规模纳税人可以开具普票和专票
2019-11-25 10:19:49
你好 疫情原因，小规模纳税人开增值专用税发票，增值税税率是1%，进项税额不可以抵扣  
2021-04-10 09:44:05
小规模开票最好开普通发票，因为专票发票他们不能抵扣，会形成滞留票
2018-11-29 15:01:22
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