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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-06-28 16:33

您好，应该是往来账款重分类的原因，应付账款如果有客户的余额在借方，可能在生成报表时就会体现到预付账款上。

小龙女 追问

2020-06-28 16:38

预付账款核对上了，就差应付账款

小龙女 追问

2020-06-28 16:39

找老多遍了，没找出来原因

大海老师 解答

2020-06-28 16:40

除了应付账款对不上，还有哪些科目对不上？

小龙女 追问

2020-06-28 16:42

都核对上了，真无语了

小龙女 追问

2020-06-28 16:46

别的往来都核对上了，就差应付账款了

大海老师 解答

2020-06-28 16:52

除了往来账款和应付账款，其他所有科目还有没有对不上的？还是单单就一个应付账款对不上？

小龙女 追问

2020-06-28 16:54

就应付账款核对不上，其他的都能核对上

大海老师 解答

2020-06-28 16:55

那你看下这两者的差额是多少，看是不是账务处理有误的原因

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您好，应该是往来账款重分类的原因，应付账款如果有客户的余额在借方，可能在生成报表时就会体现到预付账款上。
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