麻烦老师帮忙解答，万分感谢

. 追问

2020-06-28 17:07

老师，是借：主营业务成本23008.85
                      贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 23008.85
对吗

朴老师 解答

2020-06-28 17:18

对的，就是这样做的

. 追问

2020-06-28 17:19

老师，那成本还是在借方吗？成本不是没少？为什么要补交企业所得税呢

朴老师 解答

2020-06-28 17:30

你不是说要补交所得税，要补交所得税的分录吗？我没说要补交所得税

. 追问

2020-06-28 17:31

老师，不好意思我没说清楚，我的意思是穿出的进项这个情况需要补交企业所得税吗

朴老师 解答

2020-06-28 17:48

不用，这个不用交的

. 追问

2020-06-28 17:49

老师，那稅管员为什么说要交，我一头雾水

朴老师 解答

2020-06-28 18:04

你只是少交了增值税的呀，补上就可以了，你可以问问１２３６６