老师您好，计提住房公积金602.实付1032..多计提了86.怎么做银行凭证

懵懂的飞鸟 追问

2020-06-29 20:45

她计提时候贷方记个602..其他应付款，实际银行扣了1032.

meizi老师 解答

2020-06-29 21:02

实际扣款应该是包括了单位和个人部分的。  你计提贷方做的其他应付款 应该是个人部分是602    如果多计提了。  计提只会计提单位部分的。  不会挂其他应付款的。  你去看看 你各自金额是多少这样才好判断的。

懵懂的飞鸟 追问

2020-06-29 21:08

老师这能发图的是吧

懵懂的飞鸟 追问

2020-06-29 21:10

这是她计提的，后面经理给我改成那样，我有点不懂意思

懵懂的飞鸟 追问

2020-06-29 21:17

是不是借方还是按计提的做，贷方银行按实际付的1032减少，另外费用减少？在黄源源工资中扣除是管理费用减少吗？制造费用也减少？是这样理解吗？

懵懂的飞鸟 追问

2020-06-29 21:36

补计提，为啥用这个科目，那下个月从工资里面扣，实发工资变少了，还要计提吗？

meizi老师 解答

2020-06-29 22:00

你们这个分录处理的好乱！有的分录都不知道在扣什么帐！单位部分公积金怎么又是走其他应付款！应该走应付职工薪酬！个人部分公积金才会工资扣除的！那个86又是在扣什么帐！如果是缴纳了次月扣除！你可以挂其他应收款！次月工资扣除就行了！建议你去看看工资表和你们的社保以及公积金扣缴明细！这样你才好理解计提工资和单位部分公积金和社保以及个人社保个人公积金这样来盘判断！上面发的分录做的有点乱！