老师，您好！我们公司之前开过一张增值税普通发票给别的单位，但是对方单位说退给我们了，可是我们也找不到退票，也没有红冲，是去年的事情了，我现在该怎么操作呢？

欣然 追问

2020-06-30 10:14

这样无论对方有没有入账都没有关系，是吗？

郭老师 解答

2020-06-30 10:19

对方做账需要红冲的

欣然 追问

2020-06-30 10:26

对方说发票已退回给我们了，就说明他们没有入账吧

郭老师 解答

2020-06-30 10:29

这个不清楚
别人的不用管了
你做你自己的就行了

欣然 追问

2020-06-30 11:26

老师，我自做了一份这样的对账单给对方有问题吗？下端的公司签章我是盖公章还是财务专用章？

郭老师 解答

2020-06-30 11:28

你好，可以的，盖公章。

欣然 追问

2020-06-30 11:30

好的，谢谢。老师，再请教一个问题，就是我们端午节的时候给员工发了粽子，我是不是也要代缴个税，然后需要在工资表上列明还是直接在申报个税时合并申报呢？

郭老师 解答

2020-06-30 11:41

需要合并到工资申报个税的。

郭老师 解答

2020-06-30 11:41

不用，在工资表体现的。

欣然 追问

2020-06-30 12:10

那我工资表中不体现，直接入福利费，在个税申报时合并申报可以吗？

郭老师 解答

2020-06-30 12:17

你好
可以
可以这么做的

欣然 追问

2020-06-30 12:22

这种发粽子的钱，是不是也应该算入工资总额，那社保年检时需要提供的工资单包含这部分费用吗？

郭老师 解答

2020-06-30 12:23

你好
shuyuq福利费
缴个税

欣然 追问

2020-06-30 12:24

那我提供给社保局的工资单不包含这部分福利费是吗？

郭老师 解答

2020-06-30 12:25

你好
是的
不包含的

欣然 追问

2020-06-30 12:47

好的。谢谢老师。那以现金方式发放的高温补贴之类的福利费也不包含在年检工资单里吗？

郭老师 解答

2020-06-30 12:51

不是，每个月都有的，可以不用写进去。

欣然 追问

2020-06-30 13:28

好的。谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-30 13:30

不用客气的，应该的。