请问老师，我们是房地产一般纳税人，按季申报财务报表和企业所得税，怎样填写报表，我不会

学辉爱主 追问

2020-07-01 10:16

请问老师，财务报表的申报需要哪些资料，具体数据怎样填写，所得税申报需要哪些资料，数据怎样填写

宇飞老师 解答

2020-07-01 10:19

基本就是你们自己的资产负债表、损益表、现金流量表。根据里面的数据抄进去就好了。

学辉爱主 追问

2020-07-01 10:21

怎样抄，能说具体一点吗

宇飞老师 解答

2020-07-01 10:28

一一对应的写进去，资产负债表的科目是多少，税务报表里面对应就是多少。

宇飞老师 解答

2020-07-01 10:29

比如货币资金一万，那么税务里面货币资金也是一万

宇飞老师 解答

2020-07-01 10:29

应收账款2000，那么系统也是2000

学辉爱主 追问

2020-07-01 10:32

资产负债表的期末余额是按照6月份的资产负债表的余额填吗？那利润表的本年累计数是按6月份的利润表的本年累计数填，那本月金额是只要填6月份的本月金额吗，还是要把4到6月份的金额一起加上呢？所得税申报表也是只要填主表，根据利润表填吗

宇飞老师 解答

2020-07-01 10:33

资产负债表看6月余额，利润表填写1-6月合计。

学辉爱主 追问

2020-07-01 10:36

我没有申报过，不知道怎样填，是不是完全按照财务软件生成的报表填，财务软件出的报表不是按月出的吗，但是税务局的财报申报是按季申报的，金额能一样吗

宇飞老师 解答

2020-07-01 10:37

6月的资产负债表就是六月的数据，可以直接用财务软件的6月报表期末数，利润表要计算1-6月的，可能要加下