老师你好，已知道附加税三个税额合计金额，怎么算城建税、教育费附加、地方教育费附加分别是多少，图片的算法对吗

2024杨梅考必过 追问

2020-07-01 12:39

小规模  不知道增值税缴纳了多少

meizi老师 解答

2020-07-01 12:42

你好 那你们季度超过了30万了 才会缴纳增值税 才会有附加税的 。附加税 而且你们小规模还是减半征收的  也就是城建税按3.5%缴纳  教育费附加按1.5% 地方教育附加按1%缴纳的 。所以你上面图片不对   你最好是有增值税的这个金额   这样好计算

2024杨梅考必过 追问

2020-07-01 12:45

应该要查到增值税缴纳额才能分别计算  对吧？   图片上这样的思路假设公司是一般纳税人 这个思路对吗？

meizi老师 解答

2020-07-01 12:50

嗯是的  不然你没有确定增值税 不好判断基数的。  那你也得是按你的增值税来计算 *对应比例计算附加税的 不是按总金额来*比例直接算的

2024杨梅考必过 追问

2020-07-01 12:54

谢谢  我还担心我给朋友解释错了

meizi老师 解答

2020-07-01 12:59

没事的  希望能帮到你