中小企业超过三十万 怎么填写税务申报表

maize老师 解答

2020-07-01 22:53

对于一般纳税人你按你销项税额和进项税额分开填写附表1.2就可以

Crystal 追问

2020-07-01 22:54

12栏应该和发票自动录入的数据一样吗

Crystal 追问

2020-07-01 22:55

附表12以前没填过 超过30要填了是吗

Crystal 追问

2020-07-01 22:56

我是按照 发票自动填入 填写的12 下面减免税额 我是按照45月份的营业额 *0.02算出来的数据填入

maize老师 解答

2020-07-02 00:40

你到底填写那个表，是一般纳税人还是小规模？

maize老师 解答

2020-07-02 00:40

你申报表截图看看

maize老师 解答

2020-07-02 00:40

你们啥情况，专票多少普通发票多少

Crystal 追问

2020-07-02 10:04

您收到图片了吗

maize老师 解答

2020-07-02 10:24

你咋2,=3行，这个啥情况，专票和普通发票开的是一样多吗

Crystal 追问

2020-07-02 10:26

都是专票，没有普票

maize老师 解答

2020-07-02 10:30

那这个第3行不要填写，是自己开吧，你这个是开1%专票吗，那这个=477655.83*2%减免额，

Crystal 追问

2020-07-02 10:33

对的，但是不是45月份是百分之1 到六月份不是就要恢复百分之3了吗

maize老师 解答

2020-07-02 10:38

不是，这个延续到12.31 这个期间都是按1% ，

Crystal 追问

2020-07-02 10:41

好的，知道了，谢谢。

maize老师 解答

2020-07-02 10:48

好的我先回复别的学员了