老师，小规模纳税我季度不超过30万，但本季度有税控盘维护费200元抵减增值税，这200元减免应填在季度增值税纳税申报表的哪里？

cq子欣 追问

2020-07-02 16:00

老师，本期增值税不满30万，税控维护费200元，附表增值税免税申报明细表中的第四列----本期实际抵减税额是填200还是填-200？

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:07

本期实际抵减金额不填数字

cq子欣 追问

2020-07-02 16:09

附表，减免税第四列不填吗？那第五列期末余额栏呢，要填不？

cq子欣 追问

2020-07-02 16:10

老师，我现在手工填表，网上做不倒，填了到税务大厅前台申报

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:10

你截图我看你的申报表

cq子欣 追问

2020-07-02 16:13

老师，就这个，我手工填的

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:14

4填0就可以去申报了

cq子欣 追问

2020-07-02 16:15

我填的正确不？

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:15

4填0就可以去申报了

cq子欣 追问

2020-07-02 16:17

老师，传给你的表填列正确吗？

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:19

传给你的表填列正确吗？
对的

cq子欣 追问

2020-07-02 16:26

老师，那这个税控维护费免税还需要在主表填列吗？我现在主表上第10行填的是本期销售额。

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:27

本期不抵扣本期不填

cq子欣 追问

2020-07-02 16:29

老师，那主表就这样填就可以了交了哈？

吴少琴老师 解答

2020-07-02 16:31

18.19按上面的金额乘以3%填一下