老师，一般纳税人简易计税后增值税申报系统里的上期留抵和本期的进项税怎么填？？

郭老师 解答

2020-07-02 15:21

本期进项在附表二35栏填写的

兰草 追问

2020-07-02 15:23

简易计税后进项发票不能抵扣，那发票认证平台选:发票不抵扣勾选，是吗

郭老师 解答

2020-07-02 15:24

你好
是的
选择不抵扣勾选的

兰草 追问

2020-07-02 15:29

简易计税前发生的进项发票，照样选:发票抵扣勾选，申报增值税还同之前一样操作？

郭老师 解答

2020-07-02 15:35

可然后进项转出的

郭老师 解答

2020-07-02 15:35

可以
然后进项转出的

兰草 追问

2020-07-02 15:38

老师，我的意思是假如6月20号备案简易计税的，5月份至6月19号还未认证的进项发票，发票勾选平台怎么处理？

郭老师 解答

2020-07-02 15:39

属于一般计税对应的可以抵扣

兰草 追问

2020-07-02 15:47

那我勾选认证抵扣后，增值税主表申报表第12栏进项税额和第13栏上期留抵税额的数据，第21栏简易计税的应纳税额，这三项都有数据，而24栏应纳税额合计数就是第21栏数据，要交的税款就是第24栏数据，是吗？？

郭老师 解答

2020-07-02 15:51

你好
是的
是这么填写的