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颜老师

职称： ,中级会计师,初级会计师

2020-07-02 16:44

您好！
本年累计数是填1-6月；本期数是填4-6月

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:46

那就填1-6月？难道这个申报表还不一样的吗  有的是本期数？

颜老师 解答

2020-07-02 16:56

根据上面的来  是全年累计就填1-6月

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 16:58

那其他的表格怎么填 需要填吗

颜老师 解答

2020-07-02 17:02

有发生额就填 没有就不需要填了

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 17:04

这个第一行需要填吗  数据怎么来

颜老师 解答

2020-07-02 17:06

这个数就是你们减免的所得税税额，没有减免就不填了

繁荣的镜子 追问

2020-07-02 17:07

就是盈利了  预交的时候减免的  亏损  这个就不用填 是吗

颜老师 解答

2020-07-02 17:27

弥补亏损的不需要填的

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相关问题讨论
你好，还需要补做第一季度所得税申报的
2020-07-13 09:57:56
你好！是的。所得税都是季度申报的
2017-08-15 14:06:42
你好，从时间要求看，所得税季度最迟上报时间是4月18日，所得税年报最迟时间为5月31日，你可以根据自己单位的实际确定先报哪个。
2018-04-05 20:20:56
你好，同学是按季度申报本季度，申报的所得税下记录入账。
2021-04-16 09:06:43
需要申报的税种有哪些 1、增值税，一般按月申报。工业企业根据：开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税;商业企业根据：开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。需要申报的报表有：《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》，所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印，如果需要纸质报表，可以向当地税务机关免费索取。 2、企业所得税。按季度申报，年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收，需要报送的报表很多，并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收，只需要报送《企业所得税核定征收申报表》。具体申报的税种和税率：国税申报增值税，每月申报期限1-15日，无收入就零申报，开了发票就要有收入申报，税率3%，应交增值税=应纳税额*3%，所得税季报，具体看专管员如何核定，一般有按损益征收和核定征收，申报日期为4月申报1-3月份，7月申报4-6月份，10月申报7-9月份，次年1月份申报10-12月份。如果有地税登记，还应交地税附加税，城建税=增值税*7%，教育附加费=增值税*3%，堤防费=增值税*2%,价格平抑基金=主营业务收入*0.001，地方教育发展费=主营业务收入*0.001，印花税(收入*0.0003
2022-09-25 08:40:28
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