送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-02 19:46

你好在本期发生额还有实际抵扣金额里面填写的。

英特优优 追问

2020-07-02 19:47

是填税额吗?100/1.03*0.03

英特优优 追问

2020-07-02 19:49

是本月收到的款,未开票发票

郭老师 解答

2020-07-02 19:51

你好,你预交的多少钱?在本期发生额和实际抵扣金额填写多少就可以

英特优优 追问

2020-07-02 19:54

老师,实际抵扣金额是什么意思?我这个月应预缴3万(按预收账款),另外开票应交2万,一共是5万

英特优优 追问

2020-07-02 19:55

老师,学堂里有没有建筑施工企业增值税申报讲解

郭老师 解答

2020-07-02 20:04

实际抵扣金额就是你们用预缴的来抵扣申报的应该缴纳的税款。

英特优优 追问

2020-07-02 20:11

以后可以申报抵扣的,不同项目都可以抵扣对吗

郭老师 解答

2020-07-02 20:14

是的增值税不用分项目来抵扣。

英特优优 追问

2020-07-02 20:20

老师还要麻烦你,就是说如果我下个月产生增值税5万(一般+简易项目),我就可以用这三万,实际交2万就行了,对吗

郭老师 解答

2020-07-02 20:22

你好,是的
也可以抵扣的。

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相关问题讨论
建筑企业收到预收账款时,无论本地项目还是异地项目的: 1.如果不存在分包的情况下,当期预收账款金额大于10万元的才预缴增值税; 2.如果存在分包的情况下,当期预收账款减去分包款后差额大于10万元的才预缴增值税。
2020-05-22 16:38:35
你好,这个要是做借款就不用交增值税
2020-02-16 15:22:05
你好!是的。按规定是要预交的。
2020-05-19 13:54:14
你好在本期发生额还有实际抵扣金额里面填写的。
2020-07-02 19:46:31
你好,建筑企业在当地施工,是不需要预缴税款的 外出经营,才会预缴相应税款 
2022-11-06 10:28:22
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