送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-03 08:13

您好,有单独列填写未开票收入,

luciaying 追问

2020-07-03 08:17

具体是哪一列呢

小林老师 解答

2020-07-03 08:18

您好,您是申报增值税还是企业所得税。谢谢

luciaying 追问

2020-07-03 08:18

申报增值税

小林老师 解答

2020-07-03 09:32

您好,在附表一第5、6列填写。

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相关问题讨论
有内容就填写,没有的保存空表申报。
2017-04-07 17:13:34
有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好 和你的开票收入一起填写 如果未达到起征点 填写10栏次 或者你达到起征点的话填第一栏
2019-01-14 14:17:53
您好,如果是季销售额低于9万元的,填写到第10行,如果是季销售额大于9万元的,填写到第1行。
2019-01-14 23:50:12
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
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