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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-03 09:53

你好
 1、甲公司当月直接销售A型洗衣机的增值税销项税额是多少?
（1000*3480加上522000加上174000）/（1加上13%）*13%
 . 2、甲公司下列增值税进项中,准予抵扣的金额是多少? 
256000加上2500
3、关于甲公司当月向优秀职工发放A型洗衣机的增值税的销项税额是多少? 
10*3480/（1加上13%）*13%
4、甲公司当月以旧换新方式销售A型洗衣机的增值税销项税额是多少?
500*3480/（1加上13%）*13%

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相关问题讨论
应当按照130万作为销售额。
2023-12-19 14:35:46
同学你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好题目不完整无法计算
2023-05-09 18:35:46
你好，因为他一共销售的货款就130万，所以按130万来确认的。
2023-12-19 14:42:11
方案一： 销售空调取得的销售额为 3000元，按照17%的税率计算销项税额为 3000×17%=510元，其进项税额为 210×17%=35.7元，成本为2100%2B210=2310元，利润为 3000-2310=690元，应纳所得税为 690×25%=172.5元。 赠送电饭煲的行为视同销售，计算销项税额为 300×17%=51元，其进项税额为 21×17%=3.57元，成本为210元，利润为 300-210=90元，应纳所得税为 90×25%=22.5元。 方案二： 将价格折扣开在同一张发票的金额栏中，销售额和折扣额可以在同一张发票上分别注明，因此销售额为 3000%2B300=3300元，按照17%的税率计算销项税额为 3300×17%=561元，其进项税额为 (2100%2B210)×17%=377.7元，成本为 2100%2B210=2310元，利润为 3300-2310=990元，应纳所得税为 990×25%=247.5元。 综上所述，方案二最优。
2023-09-15 09:00:34
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