请问下老师总公司摊回来的数据是负数根据负数填吗？

追逐我的明天。 追问

2020-07-03 10:27

我指的是总公司分摊比例给分公司报数据时

江老师 解答

2020-07-03 10:34

那说明总公司分摊金额大于实际的费用金额吧。这样才会导致总公司分摊后，费用金额是负数
要不你就说具体的数据。

追逐我的明天。 追问

2020-07-03 10:39

老师分公司的数据是盈利的，与总公司汇总后是亏损的，那么分公司报企业所得税的时候就不用填数据是吗？

江老师 解答

2020-07-03 10:39

你可以将分公司的盈利，全部在总公司进行申报处理

追逐我的明天。 追问

2020-07-03 10:41

那么分公司填哪些数据呢？

江老师 解答

2020-07-03 10:42

分公司进行零申报处理。

追逐我的明天。 追问

2020-07-03 10:44

老师 那么我现在作废还可以吗？

江老师 解答

2020-07-03 10:49

这个企业所得税汇算清缴已经结束了

追逐我的明天。 追问

2020-07-03 10:51

但是我做错了只能更正是吗？

江老师 解答

2020-07-03 10:52

做错了，只能更正了。但由于已经结束，想更正只能 到税务大厅解决了

追逐我的明天。 追问

2020-07-03 10:55

好像在电子税务局能更正

江老师 解答

2020-07-03 11:05

能够更正，你就更正处理