个人经营所得税第四季度把第三季度交过的税款带出来了，需要处理吗？整个年度利润是负的。

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-03 15:32

不需要处理，这个填写是1-12月，上面金额收入总额利润总额填写是1-12月累计数1.第1行1.第1行“收入总额”：填写本年度开始经营月份起截至本期从事经营以及与经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。
2.第2行“成本费用”：填写本年度开始经营月份起截至本期实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。
3.第3行“利润总额”：填写本年度开始经营月份起截至本期的利润总额。
“收入总额”：填写本年度开始经营月份起截至本期从事经营以及与经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。
2.第2行“成本费用”：填写本年度开始经营月份起截至本期实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。
3.第3行“利润总额”：填写本年度开始经营月份起截至本期的利润总额。

liunian流年追问

2020-07-03 15:41

汇算清缴不退税了，这样填可以吗？

liunian流年追问

2020-07-03 15:41

把应补/退的调成0 了

maize老师解答

2020-07-03 15:43

那需要调应纳税额这个，调的和那个已缴税额一样，你这个最后一行自己删除？

liunian流年追问

2020-07-03 15:47

刚才那个图片搞错了，这个才是。

liunian流年追问

2020-07-03 15:48

第三季度那个1788.30就不用补交了是吧？

maize老师解答

2020-07-03 15:55

嗯，这个是不需要交了也没有退税

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