老师，我建账的时候，职工薪酬已付了，可为什么在资产负债表里还是反应出来 我是根据上一季度的资产负债表建账的

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 15:54

麻烦老师看看

bamboo老师 解答

2020-07-03 15:58

您把应付职工薪酬科目明细账截图看看

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 16:15

科目明细表就这四张凭证

bamboo老师 解答

2020-07-03 16:24

这个是凭证 不是账簿啊 您应该还有别的金额发生 您计提了三万多 也发放了三万多 期末不应该有这么多金额

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 16:49

老师，是这样的，我没有拿到任何相关的数据，只有资产负债表，所以我是根据资产负债表建账的。

bamboo老师 解答

2020-07-03 17:41

那您建账的时候期末余额1月份应该是贷方3093.5啊

bamboo老师 解答

2020-07-03 17:41

您是几月份建账的？

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 18:17

1月份起开始建账的

bamboo老师 解答

2020-07-03 18:29

那您1月份建账的时候期初余额的0啊

bamboo老师 解答

2020-07-03 18:31

您资产负债表是1月做好账后的么

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 18:36

是的。我只是根据19年的资产负债表来建账的

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 18:37

这是19年的资产负债表

bamboo老师 解答

2020-07-03 18:45

您应付职工薪酬科目 期末没有余额 建账的时候应该没有数据啊

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 18:48

我也不知道什么回事，我录入凭证的时候就显现出有余额了。

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 19:03

那这样怎么解决？

bamboo老师 解答

2020-07-03 19:07

您资产负债表应付职工薪酬科目取数设置看看

bamboo老师 解答

2020-07-03 19:07

您录好期初余额后 资产负债表是什么样的？您刚给我看的是12月的

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 19:24

这是我录好凭证的1月份显现的资产负债表

bamboo老师 解答

2020-07-03 19:25

您应付职工薪酬期初没有数据 是正确的啊

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 19:25

我建账录的初始余额是0的

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 19:26

老师，其他应付款是负数，对吗？

bamboo老师 解答

2020-07-03 19:32

期初余额是0 对的    其他应付款有负数可以的 是多支付了

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 19:44

那明白了！谢谢老师！

bamboo老师 解答

2020-07-03 19:58

不用谢哈 欢迎有疑问继续提问