小规模纳税人开具增值税专用发票4000元要交税吗

华丽的沉默 追问

2020-07-03 17:22

小规模10万以内也要交吗

立红老师 解答

2020-07-03 17:27

你好，开的专票是不免税的，

华丽的沉默 追问

2020-07-03 17:28

收到一张首次购买金税盘的专用发票160，该怎么抵扣呢

立红老师 解答

2020-07-03 17:31

你好
借，管理费用
贷，银行存款

借，应交税费一应增
贷，管理费用

华丽的沉默 追问

2020-07-03 17:45

小规模纳税人开了专票，可以用购买税控盘的发票抵扣增值税吗？该如何操作

立红老师 解答

2020-07-03 17:47

你好，在申报时填减免税明细表

华丽的沉默 追问

2020-07-03 17:54

请问填在哪一栏，如何选择

立红老师 解答

2020-07-03 18:04

你好
在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”，在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写，主表中填写第18栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额

华丽的沉默 追问

2020-07-04 09:14

是这样吗

华丽的沉默 追问

2020-07-04 09:14

但是那个应纳税额还是没变，还要缴税

立红老师 解答

2020-07-04 10:07

你好，是这样，减免税里应还有一项减的2%的部分，就是申报表的税应是按3%算的，我们实际应按1%交，减的2%也填减免税申报表

华丽的沉默 追问

2020-07-04 10:46

减的百分之二填减免税申报表哪儿啊

华丽的沉默 追问

2020-07-04 11:01

是这样吗

华丽的沉默 追问

2020-07-04 11:01

主表里还是要交税

立红老师 解答

2020-07-04 11:55

你好，不是这样的，填在税盘减免的下一行，就是这两个是分开的，

立红老师 解答

2020-07-04 11:56

这个税控抵减额怎么不和上面的一样了，变了呢

立红老师 解答

2020-07-04 11:58

税控这个还是像第一次那样填

华丽的沉默 追问

2020-07-04 13:13

是这样操作吗

立红老师 解答

2020-07-04 13:16

你好，是的，是这样的。

华丽的沉默 追问

2020-07-04 13:18

主表还是一样的，要交税39.61

立红老师 解答

2020-07-04 13:21

你好，能将主表发过来，看下么？

华丽的沉默 追问

2020-07-04 13:30

发过来了，你看一下

立红老师 解答

2020-07-04 13:51

你好，填的是对的，而且减免明细表中体现的也是应纳税额减征额是118.81，是对的呢，您刷新下看下