老师,我们是家连锁医药公司,小规模纳税人,现在发现四月份、五月份开的税票有问题,请问像这种情况应如何报税呢?税额出现负数、正数的情况应如何报销,因与现在的免税政策相违背,应如何处理
一笑而过
于2020-07-03 18:29 发布 714次浏览
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- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2020-07-03 20:10
你好 图片有点黑
如果不是免税开成免税的 按正常征收率的收入报,自己自己报过不去或被锁
到大厅手工申报吧,或是锁定异常找税局解锁
按正常征收率的收入报
这部分票可以追回红冲再开成正确最好,追不回来 税没少交就好
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这个中间会申报2次,一次是小规模还有一次是一般纳税人这样,这个中间中的时候这个小规模会再申报一次,你这个税局会出来申报表,我看学员截图是2个表
2020-09-24 09:29:36
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你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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您好,小规模纳税人一般是按季度申报,一般需要缴纳增值税 附加税 企业所得税 个人所得税(月报)
2021-01-05 15:48:40
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符合一般纳税人条件的可以申请成为一般纳税人,账簿设置、管理等
年销售额超过500万元的,一般会被认定为一般纳税人
2020-03-21 23:29:36
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你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
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