送心意

来来老师

职称中级会计师

2020-07-03 20:10

你好 图片有点黑 
如果不是免税开成免税的  按正常征收率的收入报,自己自己报过不去或被锁
到大厅手工申报吧,或是锁定异常找税局解锁
按正常征收率的收入报
这部分票可以追回红冲再开成正确最好,追不回来 税没少交就好

来来老师 解答

2020-07-03 20:12

另外要是没有不该免税开成免税的情况
咱们要看一个季度是正还是负
要是季度整体不是负就可以报过去
要是负的话,实务好多是做点无票收入报过去,或是先开一个票报过去,回头合适的时候红冲
或是大厅手工申报,退税还是抵税要看税局了

一笑而过 追问

2020-07-04 13:28

小规模纳税人  五月增值税-49.7    四月增值税 6.86    六月增值税0  所以本季度增值税是-42.84   为负数,怎么报税?

来来老师 解答

2020-07-04 15:22

您的免税收入是确实免税吗?要是不免需要按正常交税处理 这样就不是负的了

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相关问题讨论
这个中间会申报2次,一次是小规模还有一次是一般纳税人这样,这个中间中的时候这个小规模会再申报一次,你这个税局会出来申报表,我看学员截图是2个表
2020-09-24 09:29:36
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好,小规模纳税人一般是按季度申报,一般需要缴纳增值税 附加税 企业所得税 个人所得税(月报)
2021-01-05 15:48:40
符合一般纳税人条件的可以申请成为一般纳税人,账簿设置、管理等 年销售额超过500万元的,一般会被认定为一般纳税人
2020-03-21 23:29:36
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
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