我想请教一下、增值税是免税的、那我上个月做的销项和进项可以在下个月转出么？借应交税金销项税、贷主营业务收入.借成本带进项.可以这么做么

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:08

餐饮行业的、开的是免税的发票、但是有的老师跟我说这样是可以的啊

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:10

他也没有说是不是开免税的发票

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:10

税额哪里要是没有金额的话你可以确认，如果有不能把销项确认到主营业务收入里去

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:10

就是说我这么做是可以的、我都这么做好几个月了

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:11

看下你开的发票怎么开的

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:11

是开的免税的发票

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:12

嗯，如果税额没有的话可以那么确认

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:14

但是那个老师跟我说的是都可以那样做的、我都做了好几个月了、不会有什么问题吧、

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:21

问题不大，放心处理吧

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:22

那这个和我开不开免税的发票、都可以那样做、是这样么、老师

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:25

如果税额是0或者是免税可以那么做，如果开的不是免税的是有税额的则不可以

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:28

那开的是有税额也那样做的话、有问题么？因为之前也问过一个老师他说也可以那样做也可以、就像当当于免税的

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:30

那开的是有税额也那样做的话、有问题么？
不可以

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:34

我已经这么做了啊、那个老师和我说是可以的啊、这个税务会查么、问题大么？老师

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:37

你没有少交税款，所以税务的问题不大

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:40

只是我这么做不合适但是也可以、没有什么大的影响、税务上也不会有问题、是这样么、老师

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:42

是的可以这样理解

完美的小白菜 追问

2020-07-03 20:43

好的、谢谢老师

赵海龙老师 解答

2020-07-03 20:45

不客气，祝你学习愉快啦