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前程似锦
于2020-07-04 11:43 发布 1049次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-07-04 11:44
你好,汇算请教调增了有导致补交所得税吗?账上一般不需要调整会计上的未分配利润与税法的应纳税所得额本来就对不上的
前程似锦 追问
2020-07-04 11:45
哦,要交呢要补税
邹老师 解答
2020-07-04 11:56
你好,如果需要补税,那就做补交税款分录借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款
2020-07-04 13:08
谢谢老师我懂了
2020-07-04 14:31
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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前程似锦 追问
2020-07-04 11:45
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2020-07-04 11:56
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