制造费用里面的金额要怎么结转

小周 追问

2020-07-04 14:54

系统不会自动结转吗？就是要做这个分录是吗？

邹老师 解答

2020-07-04 14:56

你好，不会自动结转，需要手工录入这个分录的

小周 追问

2020-07-04 14:59

还有个问题进项怎么结转的呢

邹老师 解答

2020-07-04 14:59

你好，如果生产领用了材料，借；生产成本，贷；原材料

小周 追问

2020-07-04 15:00

我问的是进项税额

邹老师 解答

2020-07-04 15:02

你好，进项税额这样做结转分录
借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费—应交增值税（进项税额）

小周 追问

2020-07-04 15:05

一直没有结转现在可以一起结转吗，有木有什么影响？

邹老师 解答

2020-07-04 15:09

你好，之前没有结转，那就只能是补结转了
影响就是账务处理不规范，不正确了

小周 追问

2020-07-04 15:11

怎么补呢，就是把这个分录录入是吗？

邹老师 解答

2020-07-04 15:14

你好，是的，把应当做的结转分录补录入就是了

小周 追问

2020-07-04 15:14

还有别的要处理吗

邹老师 解答

2020-07-04 15:15

你好，没有别的要处理了