送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-04 15:16

需要交的要计提
借管理费用-工会经费
贷应付职工薪酬
缴纳
借应付职工薪酬贷银存

紫色风景 追问

2020-07-04 15:17

老师老快计她做借管理费用贷应交税费缴纳做应交税费贷银行存款这样对不对

郭老师 解答

2020-07-04 15:20

不对
你可以从汇算清交那边看出来应付职工薪酬过渡的都在职工薪酬明细表那个里面,那个表包含工会经费的。

紫色风景 追问

2020-07-04 15:21

好的谢谢老师我把之前的不对的给改回来

郭老师 解答

2020-07-04 15:39

跨年的不用修改了
你修改今年的吧

紫色风景 追问

2020-07-04 15:40

嗯嗯,好谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-04 15:42

不用客气的,应该的。

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