我公司小规模纳税人 3月份一张票开错税率了 本来是3%的税率开成5%了 4月份把税申报了同时四月份又红冲了这张错误的票 那7月份月份申报增值税，能不能按正确的销售额填上去 然后把红冲那张票的税率填在那栏上呢？

&微笑 旳弧度 追问

2020-07-05 14:52

一季度的还怎么改动？

耿老师 解答

2020-07-05 14:54

你好！不是改动，是一季度错税率的发票你填写在哪里了二季度红字发票就填写在那里只是填写负数

&微笑 旳弧度 追问

2020-07-05 15:02

我还是没找到在哪里填

耿老师 解答

2020-07-05 15:04

你好！看看你们一季度申报表

&微笑 旳弧度 追问

2020-07-05 15:09

这个就是......

耿老师 解答

2020-07-05 15:29

你好！你们单子税务局以一季度申报表。像这种开错税率的各地税务局处理方式不一样，要看你开错发票那季度申报表时填写在那里，现在在哪一行填写负数