老师，请问2020年4月-6月按1%交增值税，不知道这个季度增值税申报表怎么填？

海中珊瑚 追问

2020-07-05 17:59

你好，老师！我是贵州的，销售额是283000元，其中专票10万，普票18.3万元，不知道怎样填申报的三张表，谢谢老

海中珊瑚 追问

2020-07-05 18:01

请问老师、我已经送 心意了

海中珊瑚 追问

2020-07-05 18:06

请问老师我已经付款了

郭老师 解答

2020-07-05 18:10

开的税率都是1%的吗
专票10万含税的吗1.2栏填写10/1.01
普票填写10栏18.3/1.01
是的话减免的2%在应纳税减征额和减免表减免性本期发生和实际抵扣金额填写10/1.10*2%

海中珊瑚 追问

2020-07-05 18:42

老师，开的1% 。就是《增值税减免税申报明细表》不会填，还有增值税附列资料要填吗？老师我可以加你的微信

海中珊瑚 追问

2020-07-05 19:56

老师，请问减免的2%为什么是10/1010*2%

郭老师 解答

2020-07-05 19:57

减免项目选择除湖北以外小规模税率1%
填写本期发生额和实际抵扣金额
具体的金额10/1.01*2%
还不会的话截图
其他的不填写
不好意思，学堂不允许我们私下交流

海中珊瑚 追问

2020-07-05 19:59

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-05 20:02

不用客气的
应该的

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:03

老师，我截图给您。帮我看一下，填的 对不对

郭老师 解答

2020-07-05 20:09

你好
可以的
发过来吧

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:21

老师请帮忙看看

郭老师 解答

2020-07-05 20:27

你的本期应纳税减征额没有填写
减免表没有截图

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:33

我已经发给您了，谢谢麻烦

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:34

是这样填

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:36

那请问我的第一张表，10万专票还是按3%交的呢？不是只交1%？

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:37

那专票没有减免吗？

郭老师 解答

2020-07-05 20:37

你的税率开的1%按1%缴纳
你填写的不对
减免表实际抵扣没有填写
主表应按税减征额也没有填写

海中珊瑚 追问

2020-07-05 20:39

请老师实际教一

郭老师 解答

2020-07-05 20:42

我给你写了
完全没有保留的给你写了