送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-06 09:39

你好,你单位是没有发生任何经济业务,导致资产总额为0吗?

璐宝 追问

2020-07-06 09:40

是的,没有任何业务

邹老师 解答

2020-07-06 09:41

你好,你可以做一笔分录(借;库存现金等科目,贷;其他应付款),使得资产总额不为0,今后再冲销

璐宝 追问

2020-07-06 09:42

可是上个季度就是0,即便我这个季度写数字还是过不去

邹老师 解答

2020-07-06 09:50

你好,是提示上个季度期末也不能为0吗?

璐宝 追问

2020-07-06 09:53

是的,这页面只要是0就过不去

邹老师 解答

2020-07-06 10:02

你好,那你需要把之前季度的期末余额也调整到不是0才是的

璐宝 追问

2020-07-06 10:03

那已经报完了,还怎么调整啊?上个月0能过去,为啥这个月过不去了那

邹老师 解答

2020-07-06 10:10

你好,上个月0能过去,为啥这个月过不去了(说明税局对报表数据做了检测,期末余额为0通不过检测)
之前已经报了,可以做更正申报

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