老师，你好，我这个月只有工资业务发生，还需要结转期间费用吗。应该怎么结转呢

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 09:46

制造费用就不用管了是吗

王晶老师 解答

2020-07-06 09:47

制造费用一般是要结转入产品成本的呢

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 09:48

但是这个月没有产品成本   还需要结转吗，应该怎么结赚呢

王晶老师 解答

2020-07-06 09:49

没有产品成本可以先不接转的呢

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 09:55

但是这样T型账户就不平了呀
应该怎么调整唉

王晶老师 解答

2020-07-06 10:13

还有一个制造费用呢，T行账户

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 10:28

好的，老师，那我这个资产负债表应该怎么调整呢。利润表是新的。我试了一下 资产负债不平，而且差额很大

王晶老师 解答

2020-07-06 10:32

有哪一个数据不平的呢

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 10:46

老师，我填写完，差额是这么多。
。原来的货币资金是-408048.17。这个月发生额是97932。是相加不是吗

王晶老师 解答

2020-07-06 10:49

现金在贷方用-408048.17-97932这个数据的呢

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 10:51

这样差额是 -1511723.4呢 ，不明白是哪里出错了

王晶老师 解答

2020-07-06 10:56

制造费用计入存货里面的呢

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 11:02

吧存货放进去了 。这样差-1434891.4 还是差很多。

王晶老师 解答

2020-07-06 11:10

不对啊，货币资金是 -479661.72啊，你用的是啥数

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 11:13

这个数是19年年末的数，是今年的期初数。今年的数据都是在期末余额这一栏

王晶老师 解答

2020-07-06 11:14

那期末数据是-310116.17的呢，我看表

妩媚的月饼 追问

2020-07-06 11:16

这个数据是我填错了，五月的期末数据 是-408048.17.六月发生额贷方97932.我呢会想错了，吧97932加到五月的数据了，应该是减

王晶老师 解答

2020-07-06 11:17

哦哦，那5月份的按照期末这个数据报表平不平的呢，