请问老师 工会经费的分录都这么做呢 1、计提后缴纳工会经费的分录 2、收到员工缴纳的会费 3、收到工会的返还金额

哈利璐 追问

2020-07-06 10:17

老师 我们没有做计提 我看也有说可以不用计提 所以我们没有计提直接是进行了缴纳  借 管理费用 贷 银行存款（这个当时也是咨询过某位老师的）按照我们的这个情况 收到返还 是不是应该做 借 银行存款 贷 管理费用呢 管理费用做红字吗 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-06 10:22

你好 工会经费是需要做计提的 。   嗯是的  你做借银行存款借管理费用红字

哈利璐 追问

2020-07-06 10:24

老师 当时咨询的老师没有说计提 我这边也没有计提 那会不会有啥问题

meizi老师 解答

2020-07-06 10:31

你好  现在你先不去动之前的账务了 也结账了 不然你还得去改报表的。利润表报表是不影响 但是就是年报的时候你要注意填写相关数据

哈利璐 追问

2020-07-06 10:38

老师 那我可不可以补提一下 这样到年报就能清楚一点 还有就是您这边计入的是应付职工薪酬 而我计入的是管理费用 有没有问题

meizi老师 解答

2020-07-06 10:43

你好    如果你要正规合理的话  就最好是红冲了 补做应付职工薪酬这个科目来体现下  便于你汇算填写表