申报失败，主表第15栏，核定销售额90300必须等于纳税经营额0.00

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:09

发不了图片

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:11

我在电子税务局代开专票4万多，自开普票7万多

郭老师 解答

2020-07-06 13:16

你里面的核定销售，我们自己修改过吗？

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:18

进去就是这个

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:18

税务局定的额每个月三万一

郭老师 解答

2020-07-06 13:20

你把你的核定销售额修改一下。

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:30

出现这个

郭老师 解答

2020-07-06 13:39

你好
你开了1%的专票吗？

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:42

专票开的有%分之一，和%分之三

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:43

普票自开都是%一

郭老师 解答

2020-07-06 13:45

专票1%的不含税销售额乘以2%，在主表应纳税减征额，还有减免表减免项目的本期发生额和实际抵扣金额填写。

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:55

是这两个吗

郭老师 解答

2020-07-06 14:08

主表应纳税减征额没有填写

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 14:23

是哪一栏，填写哪个数值

郭老师 解答

2020-07-06 14:51

18栏
1%专票不含税销售额*2%也就是减免表的金额1163.92

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 14:53

还是出现主表12栏

郭老师 解答

2020-07-06 14:54

核定销售额没有填写是不是

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 14:56

写了，点申报出现这个

郭老师 解答

2020-07-06 15:10

减免表再截图看下的

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 15:15

减免表点开是这样，数据没动

郭老师 解答

2020-07-06 17:24

你的这个减免不对
应该是不含税销售额*2%