老师好，上个月公司买了一辆冷藏车，开票价格为含购置税和手续费金额为110438.5元，在购车票公账支付了10000元定金(有付款申请单)，现在同事来报销首付款20400元以及分期手续费用500元，以及购置税8938.05元共计29838.05元，剩余的70600是分期贷款购买的，还有36个月的分期利息合计是61207.73元，还款是扣在同事个人卡上的，后期会每个月来跟我报销，这个整套做账如何做啊？麻烦看一下我这样做对不？这个月开始是不是做固定资产折旧？

荔枝 追问

2020-07-06 12:48

老师，我刚接手财务工作，麻烦您带上数据具体些教我一下，非常感谢。发票今天是101000，购置税金额是8938.05，还有500元手续费是没有发票的，还有我部分是同事先垫付的，具体上面我有写，还是按照您这个做分录吗？

朴老师 解答

2020-07-06 12:56

嗯，你同事垫付的部分可以计入其他应付款

朴老师 解答

2020-07-06 13:07

你上面写的分录就可以的，这个月开始计提折旧

朴老师 解答

2020-07-06 13:07

你同事垫付的先计入其他应付款，来报销的时候借其他应付款贷银行存款就可以了