老师，你好，我有一张专票勾选认证了，但是申报增值税时那张系统没有算进去，这可以手动更改吗

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 14:06

老师，我改了份数和税额后，在增值税纳税申报表附列资料二中的待抵扣进项税额中的按照税法规定不允许抵扣的这行就会出现这张发票的金额和税额

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 14:08

老师，这张发票购买的是三聚氰胺标准品

玲老师 解答

2020-07-06 14:10

好，您这张发票是属于不抵扣的发票吗？

玲老师 解答

2020-07-06 14:11

这张发票具体是什么发票不允许抵扣？

玲老师 解答

2020-07-06 14:11

购买三聚氰胺，这是商品，是可以抵扣的，您这张发票勾选时签名了吗？

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 14:12

我更改了分数和税额后，下面待抵扣的税法不允许抵扣的那行就会出现这张发票的份数和税额

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 14:13

签名了，发票统计表都打印出来了，是51份，可是到了申报的时候就是50份

玲老师 解答

2020-07-06 14:19

你分数不一样的，那你这个表手动填写不可以，说的是分数一致，只是金额没带出来，可以手动填写

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 14:20

好的，老师，那就是自己手动更改的跟发票统计表一直就可以了

玲老师 解答

2020-07-06 14:29

你好，但是您统计的份数如果不一样，申报不能通过，

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 14:57

老师，那这种情况一般怎么处理呢

玲老师 解答

2020-07-06 15:16

你好，如果统计的数据不对，你这个需要找一下税务局处理，因为实际工作中各地处理不一样

笨鸟先飞 追问

2020-07-06 15:17

好的，老师，我去大厅问一下

玲老师 解答

2020-07-06 15:24

你好，不客气，祝您工作学习愉快