您好老师，小规模税率减免是1了，电子税务局主表税率还是3怎么填报呀 8千多元，不用缴税

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-07-06 14:50

你好，填入主表小微企业免税销售额就可以，按3%自动算的，不用管它

追逐我的明天。追问

2020-07-06 15:05

老师好，我小规模3月份错开了一张发票税率是3的，四月份红冲了开了一张正确1的税率，现在是季报了，老师怎么填这张税率是-3的发票呀

立红老师解答

2020-07-06 15:23

你好，是按减掉这个张发票后的销售额填报的。

追逐我的明天。追问

2020-07-06 15:33

老师好，8400税价合计，填在主表用8400除以1.01等于8316.83填入主表小微企业免税销售额第10行对吗

立红老师解答

2020-07-06 15:38

你好，对的，是这样的。

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