老师：２０１９年１０月销售租金我已经计提了１４０００元了，我做的分录是：借销售费用－租金１４０００，贷：其他应付款１４０００,２０１９年１１月付１４０００没有收到发票，分录：借：预付账款１４０００，贷：银行存款１４０００，１１月收到发票我又做了一单：借销售费用１４０００，贷：预付账款１４０００，相当于多做了１４０００的租金，怎么调整分录

丁零 追问

2020-07-06 17:36

老师这样对吗？

辜老师 解答

2020-07-06 18:01

你只要做上面那一个分录就可以了

丁零 追问

2020-07-07 10:17

老师：那我的销售费用不会多吗？

辜老师 解答

2020-07-07 10:22

你现在是20年调整19年的费用吧

丁零 追问

2020-07-07 10:25

是的，是不是因为我费用都是月底结转损益了，然后今年调整，那到时候以前年度损益会调整到本年利润中

辜老师 解答

2020-07-07 10:44

你冲减了以前年度损益调整，就是冲减了19年的费用啊

丁零 追问

2020-07-07 10:56

那就只要做着一个分录调整就行了吧

辜老师 解答

2020-07-07 11:18

是的，只要做一个调整分录