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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 15:25
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请问，之前的会计做了计提费用，现在一直有余额，怎么把这笔分录冲平？
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科目余额表的社会保险费用在期末余额的借方有余额，怎么写分录。是不是社会保险费用没有计提，计提怎么计提？
答： 借：**费用 贷：其它应付款--社保保险费 这个是计提的分录同学。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
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待摊费用的年初余额没有录入，1月份的账已经结了，才发现有待摊费用没计提。年初余额修改不了，2月份那应该做一笔什么分录 把年初余额补进去，再开始计提？！
答： 你好，期初数错误只能是重新建账录入正确的期初数的
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