金税盘的技术服务费可以全额抵扣增值税嘛

荼蘼 追问

2020-07-06 16:08

去年的可以抵扣嘛

荼蘼 追问

2020-07-06 16:08

去年没有抵扣

紫藤老师 解答

2020-07-06 16:09

你现在也可以抵扣的

荼蘼 追问

2020-07-06 16:11

小规模，今年6月份付了技术维护费，这个月申报的时候就可以抵扣吗

紫藤老师 解答

2020-07-06 16:13

对，这个月申报的时候就可以抵扣

荼蘼 追问

2020-07-06 16:15

去年的怎么抵扣呢

紫藤老师 解答

2020-07-06 16:15

借：应交税费-应交增值税（减免税款）
贷：管理费用－办公费

荼蘼 追问

2020-07-06 16:16

去年的抵扣的时候申报怎么申报

紫藤老师 解答

2020-07-06 16:19

你好，根据发票金额全额抵扣的
在防伪税控系统及维护费减免填写，填写本期发生，抵扣，剩余抵扣金额
这个表格金额需要根据你当月应纳税额情况分析计算填写的