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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-06 16:29

这个的话   摘要就写   冲回19年收入呀     这样  就可以了

淡然 追问

2020-07-06 16:56

老师，那多交的增值税咋办？

许老师 解答

2020-07-06 16:58

这个的话   你要在这个月的增值税申报里    登记的   应该可以   相应调减本期增值税的哦

淡然 追问

2020-07-06 17:08

比如当时确认收入15万，现在冲销确定未开票收入5万，增值税当时都交了，现在调整，多缴纳的增值税咋写？

许老师 解答

2020-07-06 17:10

借：主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额    贷：银行存款
这个分录哦

淡然 追问

2020-07-06 17:22

税局没有退税给我们

许老师 解答

2020-07-06 17:23

这个的话   你们要在纳税申报表上  填写的呀
现在不退   应该是  作为留抵的  以后要交增值税    抵扣哦

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相关问题讨论
您好 6901 以前年度损益调整
2022-04-25 09:37:51
你好，请看图片，有这个科目 你建账的时候，选择的是什么制度呢？ 
2021-11-16 17:47:39
以前年度损益调整，它是一个过渡性的科目，就如果说你在现在的粘度要去调之前年度的那个利润，相关的科目，就用这个科目来进行调整，完了之后他最后的归属是未分配利润和盈余公积。
2021-07-18 12:18:36
您好 以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润栏次体现
2021-06-26 13:11:36
你好 调整以前年度的损益类科目的
2021-04-27 12:07:00
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