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老师，2015年的进项发票，因为给对方税局认定是虚开发票，所以我这边进项发票做进项税额转出，这边进项要补缴税并且交滞纳金，进项票内容是商品，之前已经销售和结转成本的。这分录怎么做呀？
酷酷的泥猴桃
于2020-07-06 16:55 发布 1089次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2020-07-06 16:57
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精选问题
企税申报表自动带出来的季末从业人数为什么比自 问
可能原因有：统计口径不同，企税申报表统计范围更广，可能含劳务派遣、临时工等，自然人扣缴端仅针对正式员工等；数据录入或更新有问题，企税申报表数据来源多样可能出错，自然人扣缴端相对准确但也可能有漏报错报；政策理解和执行有差异，对填报要求理解不准或未及时跟进政策变化，导致数据不一致 答
老师，我们公司是一般纳税人，收到3%的进项发票，可以 问
收到专票，可勾选抵扣 答
老师，为什么改扩建期间不折旧也不减值，改扩建后结 问
您好，这是为了保证折旧的合理性，资产改建后的合理使用年限，确实是改建了，但主资产的寿命就这么长，另外这个在实际工资中也能增加改建后折旧金额是符合公司扣减利润的需求，当然是先少交所得税好，多扣成本费用 答
被税局告知，24年度1季度有一辆车子处置价格偏低，要 问
更正申报一季度增值税与企业所得税，增加车子处置价格 答
老师，全电发票，不征税发票怎样开出呢？ 问
您好，这个要去备案，才能开不征税的，要不然开不出来的 答
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酷酷的泥猴桃 追问
2020-07-06 16:59
佟老师 解答
2020-07-06 17:07