老师好，这是我今天报税的情况，我应该缴纳的是920.59元，怎么系统上应该缴纳2761.78呢？我第二季度开的税点都是1个点的呀！

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:12

老师好，如果直接填写在第18栏的话，附表《增值税减免税申报明细表》又显示需要填写了。

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:13

老师好，如果直接填写在第18栏的话，附表《增值税减免税申报明细表》又显示需要填写了。

徐阿富老师 解答

2020-07-06 17:14

你好，本来就要填这个明细表的

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:17

好的老师，那明细表的减税性质代码及名称我要选哪个呢

徐阿富老师 解答

2020-07-06 17:19

你好，好像是自己会跳出来的吧？001011608《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增
值税政策的公告》 财政部 税务总局公告2020年第13号

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:23

好的老师，我已经选择了减税性质、但是2761.78需要填写在哪里呢？

徐阿富老师 解答

2020-07-06 17:24

填2.3.4列这里，就可以了

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:28

老师，我司第二季度代开92059.41 自开48975.25 一共开了141034.66，其中48945.25是免税的，那就是说我92059.41要交1个点的税呀，那增值税就应该要缴纳920.59吧，这样填的话，不是不用交了吗

徐阿富老师 解答

2020-07-06 17:30

你好，专票要交的，普票不要交。，我马上下班了，可能会回复不及时，方便时我会回复。谢谢

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:32

那我应该要交920.59的税的，照你那样填写2761.78的话，我就是不用交税的呀，老师方便时，看下我到底要怎么填写，谢谢

徐阿富老师 解答

2020-07-06 17:35

你好，我不知道你有专票开，普票按照我的没错呢

徐阿富老师 解答

2020-07-06 17:36

晚上我看下，你再回复我下

yanly_xie 追问

2020-07-06 17:36

老师好，那我的明细表是要填写哪个数据呀？麻烦您了

徐阿富老师 解答

2020-07-06 18:44

你好，18栏里2761.78减专票1%的税额填进去，减免税明细表金额也按照2761.78减掉专票的税额余额填就好的

yanly_xie 追问

2020-07-06 19:31

好的老师，是2761.78-920.59的数据吗？

徐阿富老师 解答

2020-07-06 19:34

如果开专票1%的税额是920.59那么是的

yanly_xie 追问

2020-07-06 19:48

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2020-07-06 19:52

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢