老师，汇算清缴补交所得税，用了以前年度损益调整科目后，造成资产表中未分配利润的期末-期初，结果不等于利润表本年累计数。要使得数据相等要怎么调？或者调哪里？

猫 追问

2020-07-06 21:23

老师，如果我汇算清缴补交2，资产表中未分配利润期初数据5，期末数据10，而利润表中的本年累计是7，虽然资产表与利润表的数据不对等，但是它符合勾稽关系，那么季报时按这个数据上报是没有问题的，是吗？

邹老师 解答

2020-07-06 21:24

你好，是的，是这样的