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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-07 09:18

你好  抵减的分录就是：借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整      借以前年度损益调整贷未分配利润   同时 以后发生的所得税  你做计提 ：借所得税费用贷应交税费-应交企业所得税   缴纳做 ：借  应交税费-应交企业所得税 贷银行存款  这样就平科目了

娟儿 追问

2020-07-07 09:21

乐老师你好，计提时就是正常的应该交税的对哈，今天我在申请汇算清缴多交退税，但是退税银行没有选，在哪里备案才能选勒？

meizi老师 解答

2020-07-07 09:23

你好 你电子税务局里面申请一般退抵税申请没有

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