企业所得税资产总额以前填0都可以通过，这个季度填0通过不了了

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 09:46

这第二季度的报表上，第一季度也显示，也必须得填数才能通过，但是第一季度当时申报时没有填数填的0，现在填上显示于当时的情况不一致是否确定，这个填上是点确定不管第一季度的没事吧

meizi老师 解答

2020-07-07 09:47

你好  你第一季度确实是么有数据的话  是0  就可以的 不影响

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 09:48

对的，当时填的是0现在填0.01没事对吧，就是提示与第一季度的资产总额不一致

meizi老师 解答

2020-07-07 09:53

你好 嗯是的到时你账上也得做一个100元的账务进去。 比如老板借100给公司

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 09:55

好的，企业所得税季报资产总额填0,财务报表填数字了利润表是负数没事吧

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 09:55

以前企业所得税资产总额填0都通过，现在填0.01我看有没有问题

meizi老师 解答

2020-07-07 10:07

你好        你利润表是根据你们成本费用等发生来做的。  你资产总额是根据负债表的资产总额写的   你试试

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 10:12

以前财务报表填数字，然后企业所得税资产总额不填，没有事通过啦。我在想，这一次资产总额填0.01，有没有影响？

meizi老师 解答

2020-07-07 10:20

你好  这个你账上也得有0.01 实际是100元的资产总额才可以的。 如果你门账上实际有数据的 就要按你们负债表左边资产总额据实写的    你们申报要与你账上一致才行的

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 10:24

但是以前网上报的资产负债表上边儿有数字，然后利润表是复数，然后企业所得税的资产总额填的零，然后没有是通过了，然后这一次，你填0.01看有没有事情。

meizi老师 解答

2020-07-07 10:27

你好   那你们既然负债表有数据的话 你们在填写0.01 就不对的  你们实际有资产总额   要按实际写

晨莞化妆品 追问

2020-07-07 10:28

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-07-07 10:31

没事希望能帮到你