老师您好,我们公司是信息技术公司,平时会开到6%的信息技术服务费发票,我申报增值税的时候附表一价税合计6%税率那一栏是328300,附表三我的理解是我们不需要填写,但是提交的时候提示我附表三跟附表一的数据不一致,详细见图,麻烦帮忙解答下,谢谢!
lz
于2020-07-07 11:01 发布 1913次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-07 11:05
您好,税务局系统这里设置有勾稽关系,需要填下,不填没法申报。填写在表三第1列第3行“6%不含金融商品转让”
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您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
你好 税收分类编码:
3040203
税收分类名称:
信息系统服务
开票商品名称:
*信息技术服务*信息技术服务费
2019-06-29 20:31:25
您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54
你好 一般纳税人按6% 小规模按3%开票的
2020-01-17 10:16:20
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
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lz 追问
2020-07-07 11:31
大海老师 解答
2020-07-07 11:33