老师你好，年度所得税汇算我补交所税是1000，我做凭证是借：以前年度损益调整1000贷：应交税费1000.月未结转借：利润分配-未分配利润1000贷以前年度损益调整1000.怎么资产负债表未分配利润和利润表的净利润差1000，我哪里做错了。

赵 追问

2020-07-07 11:45

老师应把所得税的金额，填到利润表的哪里

赵 追问

2020-07-07 12:05

老师如果我把资产负债表的未分配利润的金额改了，对应的资产类应改哪个科目。

小云老师 解答

2020-07-07 12:25

就是以前年度损益调整项目，可能是你的利润表格式不同，不用去改什么啊

赵 追问

2020-07-07 12:49

老师，我直接做凭证借：利润配-未分配利润1000贷：应交税费-应交所得税1000.缴时：借：应交税费贷银行存款。行不

小云老师 解答

2020-07-07 13:08

不行，同学前面讲过你第一次做的分录是没错的