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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-07-07 12:39

你好，同学。
你首先按附表3填写扣除项，然后主表按扣除后的金额填写在免征销售额里面的

好娃娃 追问

2020-07-07 13:27

请问附表三的减税性质代码及名称填什么？填写的金额怎么计算呢？主表的免税销售额填写具体在哪一行？

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 13:40

11你属于未达起征点。
是的。金额就是你差额 部分的金额 。

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1、选择简易计税方法差额征税， 在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》中，支付的分包款填入“应税行为（5%征收率）扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计，填入“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第13栏“全部含税收入（适用5%征收率）”。 在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（5%征收率）计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第6行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。
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