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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-07 17:04

是小规模吗，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，需要填写，不需要交税，季末做借应交增值税 贷营业外收入

前进 追问

2020-07-07 17:08

是小规模的，增值税申报表货物那边填写不了，就写在服务那边吗，无票收入的应交税费实际不用交的吗，直接入营业外收入就可以了

maize老师 解答

2020-07-07 17:20

是啥业务，是提供服务话，是填写服务一栏，票收入的应交税费实际不用交的吗，直接入营业外收入就可以了 季度末结转，

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