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郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-07 19:10

好，你开的发票，税率是1%的吗？

黄淑宁 追问

2020-07-07 19:11

对的，1个点专票

郭老师 解答

2020-07-07 19:15

57600/1.01填写在第一栏和第二栏里面。
57600/1.01*2%填写在应纳税减征额和减免表减免项目，本期发生额和实际抵扣金额里面。

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相关问题讨论
你是公司吧，那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
代开普通发票？？？为啥不自己开呢？
2019-04-10 17:10:20
你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54
你好，根据季度开具发票情况填写申报表申报了
2017-01-11 15:46:22
您好！都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
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